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抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算

发布日期:2021 -03 -31 17: 48 浏览次数:

目    录

第一部分  抚州市城市用水管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  抚州市城市用水管理办公室概况

 

一、部门主要职责

1、负责抚州市城区范围的取水许可及水资源管理;

2、负责城区范围内的水资源费征收工作。

二、部门基本情况

抚州市城市用水管理办公室编制人数14人,其中:自收自支事业编制14人。

 

第二部分  抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算  情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本单位收入预算为218.59万元,较上年增加11.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入218.59万元,较上年预算安排增加11.08万元;上年结转(结余)0万元,较上年无变化。

(二)支出预算情况

按支出项目类别划分:基本支出111.96万元,较上年预算安排增加2万元,包括;工资福利支出107.73万元,商品和服务支出4.23万元;项目支出106.63万元,较上年预算安排增加9.08万元,包括商品和服务支出1.8万元,其他支出104.83万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出11.63万元,较上年预算安排减少30.63万元;农林水支出206.96万元,较上年预算安排增加41.74万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出107.73万元,商品和服务支出6.03万元,其他支出万104.83元。

(三)财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出预算218.59万元,较上年预算安排增加11.08万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出11.63万元,较上年预算安排减少30.63万元;农林水支出206.96万元,较上年预算安排增加41.74万元。

按支出经济分类划分:基本支出111.96万元,较上年预算安排增加2万元,包括;工资福利支出107.73万元,商品和服务支出4.23万元;项目支出106.63万元,较上年预算安排增加9.08万元,包括商品和服务支出1.8万元,其他支出104.83万元。

(四)政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算4.23万元,比2020年预算减少0.07万元,下降1.63%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)水资源专项工作经费项目情况说明

1.水资源专项工作经费项目

1)项目概述

保障在职人员2020年度政府性奖励,维持单位正常运转。

2)立项依据

根据往年项目支出设置。

3)实施主体

抚州市城市用水管理办公室

4)实施方案

保障在职人员2020年度政府性奖励,维持单位正常运转。

5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6)年度预算安排

96.13万元

7)绩效目标和指标

发放2020年度政府性奖励人数(人) =19人

2020年度奖金发放足额率(%)   =100%

资金使用年度(年)              =2021年

资金使用总额(万元)     <=96.13万元

维持单位职工稳定性(%)       >=95%

单位职工满意度(%)         >=95%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较去年无变化。

公务接待费0万元,较去年无变化。

公务用车运行维护费0万元,较去年无变化。

公务用车购置费0万元,较去年无变化。

 

第三部分  抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件1:抚州市城市用水管理办公室2021年部门预算表.xls

附件2:抚州市城市用水管理办公室2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3:项目支出绩效目标.xlsx


来源:计财科