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抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算

发布日期:2021 -03 -31 17: 43 浏览次数:

目    录

第一部分  抚州市城市防洪工程管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

(一)第一部分  抚州市城市防洪工程管理局概况

 

一、部门主要职责

抚州市城市防洪工程管理局负责市城区段堤防、桥东防洪墙、城区所有排涝站的日常管理、维护、排涝沟清淤、汛期排涝等工作。

二、部门基本情况

抚州市城市防洪工程管理局为全额拨款事业单位,2021年编制数13人,在编人数为11人,在职人数为10人,停薪留职创业1人,临时聘用人员5人。

 

第二部分  抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年抚州市城市防洪工程管理局收入预算为612.51万元,较上年增加69.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入232.72万元,较上年预算安排减少17.84万元;上年结转(结余)379.79万元,较上年预算安排增加87.15万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为612.51万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出144.59万元,较上年预算安排增加3.16万元,包括;工资福利支出141.44万元,商品和服务支出3.15万元;项目支出467.92万元,较上年预算安排增加66.15万元,包括工资福利支出15万元,商品和服务支出70.84万元,对个人和家庭补助2.29万元,其他支出379.79万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出9.54万元,较上年预算安排增加0.16万元,农林水支出223.18万元,较上年预算安排减少18万元,其他水利支出379.79万元,较上年预算安排增加87.15万元.

按支出经济分类划分:工资福利支出159.59万元,较上年预算安排增加3.16万元;商品和服务支出73.99万元,较上年预算安排增加6.6万元;对个人和家庭补助2.29万元,较上年预算安排减少0.2万元;其他支出379.79万元。较上年预算安排减少4.91万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年城市防洪工程管理局财政拨款支出预算612.51万元,较上年预算安排增加69.31万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出9.54万元,较上年预算安排增加0.16万元;农林水支出602.97万元,较上年预算安排增加69.15万元,

按支出经济分类划分:基本支出144.59万元,较上年预算安排增加3.16万元,包括;工资福利支出141.44万元,商品和服务支出3.15万元;项目支出467.92万元,较上年预算安排增加66.15万元,包括工资福利支出15万元,商品和服务支出70.84万元,对个人及家庭补助2.29万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算3.15万元,较2020年无变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本单位政府采购总额86.93万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.93万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日,本单位共有车辆0辆,其中;一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。

(八)项目情况说明

1. 城区堤防排涝站配套及城西排涝站标准化管理经费项目   

1)项目概述

对抚州市城区城市城市防洪工程(含瑶坪、杨家塘、付家、城西四座排涝站、城区水闸、城区堤防)进行应急整治、运行管理及正常维护。

2)立项依据

根据水利部、财政部水办〔2004〕307号水工程维养、定岗相关文件。                           

3)实施主体

抚州市城市防洪工程管理局

4)实施方案

设备购置及维护

5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6)年度预算安排

预算金额54.04万元

7)绩效目标和指标

确保城市防洪工程度汛安全。

2. 工作经费项目

1)项目概述

该项目是确保抚州市城市防洪工程管理局运行管理。

2)立项依据

根据水利局相关文件。

3)实施主体

抚州市城市防洪工程管理局

4)实施方案

维持抚州市城市防洪工程管理局运行管理。

5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6)年度预算安排

预算金额32.89万元

7)绩效目标和指标

确保抚州市城市防洪工程管理局运行管理。

3. 应缴税金项目

1)项目概述

确保抚州市城市防洪工程管理局租赁税金。

2)立项依据

根据税务部门相关文件。

3)实施主体

抚州市城市防洪工程管理局

4)实施方案

按时缴纳抚州市城市防洪工程管理局租赁税金。

5)实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6)年度预算安排

预算金额1.2万元

7)绩效目标和指标

确保抚州市城市防洪工程管理局租赁税。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2021年抚州市城市防洪工程管理局“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费1万元,比上年增0万元。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元。

 

第三部分  抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算表

 

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造等建设支出。

(二)水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

(三)其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

附件1:抚州市城市防洪工程管理局2021年部门预算表.xls

附件2:抚州市城市防洪工程管理局2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件3:项目支出绩效目标.xlsx




来源:计财科